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老師，我是一般納稅人，我承包一個(gè)酒店裝飾工程100萬含稅，我們把勞務(wù)分包出去了，我們采購材料給他裝修，那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬含稅并開票 ，收到勞務(wù)50萬含稅（專票或者普票），材料供貨商給我開專票30萬專票，不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了，請問我該怎么計(jì)算交多少增值稅？第二個(gè)問題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎？如果可以，老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下

84784948| 提问时间：2024 12/05 20:55
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024 12/05 20:59
84784948
2024 12/05 21:07
為什么不可以差額計(jì)稅
廖君老師
2024 12/05 21:13
您好，咱對差額征收理解有偏差， 我們又不是勞務(wù)公司，這個(gè)勞務(wù)哪能差額嘛，其實(shí)您理解的差異是達(dá)到了，50勞務(wù)是我們的成本，扣減利潤部分了
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