问题已解决

老師請問下，我去年管理費用多做了3000，當時做的是借：管理費用 應交稅費—待認證 貸：應付賬款 稅務是對的，就是管理費用有誤，今年要調整怎樣做會計分錄？

84784996| 提问时间：2024 12/05 10:45
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務師
您好，這個的話，借 應付賬款? 貸 以前年度損益調整? 這個就行的
2024 12/05 10:46
84784996
2024 12/05 10:48
以前年度損益調整要不要轉入利潤分配—未分配利潤去》？
小鎖老師
2024 12/05 10:48
對，最后轉到未分配利潤就行
84784996
2024 12/05 10:49
那我可不可以直接做借應付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤？
小鎖老師
2024 12/05 10:50
不行，這個是不允許的
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