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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，我公司21年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)儀器，一直沒(méi)有銷售出去，進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在進(jìn)行報(bào)廢處理，那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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你好，你當(dāng)時(shí)這個(gè)是計(jì)入什么科目核算的？
2024 12/04 10:32
84784987 
2024 12/04 10:40
當(dāng)時(shí)是先付的款，做的預(yù)付科目。發(fā)票是后面開(kāi)回來(lái)的，因?yàn)榘l(fā)票一直沒(méi)拿到手里，所以沒(méi)有轉(zhuǎn)存貨，但是系統(tǒng)里能查到了
宋生老師 
2024 12/04 10:40
你好，你的意思是后面你都沒(méi)有做賬了，對(duì)吧？只做了預(yù)付賬款。
84784987
2024 12/04 10:42
是的，老師，但是昨天突然收到短信：您好！通過(guò)稅收大數(shù)據(jù)比對(duì)分析，發(fā)現(xiàn)貴單位XXX有限公司2021年以來(lái)存在簡(jiǎn)易計(jì)稅或免稅銷售額，但未申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)您認(rèn)真、嚴(yán)肅開(kāi)展自查，并于12月15日前更正申報(bào)表，補(bǔ)繳相關(guān)稅款，感謝您的配合！
宋生老師
2024 12/04 10:46
您好，這個(gè)你看一下你們有哪一些收入是免稅收入？建議你按照比例轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
84784987
2024 12/04 10:55
沒(méi)有年稅收入，但是之前退過(guò)稅
宋生老師
2024 12/04 10:57
你好，簡(jiǎn)易征收的收入，不是免稅，我打錯(cuò)了。
宋生老師
2024 12/04 10:57
稅務(wù)局上面的通知說(shuō)有免稅和簡(jiǎn)易征收，你看看這兩項(xiàng)你有多少金額？
84784987
2024 12/04 11:12
免稅的金額，應(yīng)該就是退稅的那些收入金額吧？統(tǒng)計(jì)出來(lái)然后要怎么做？
宋生老師
2024 12/04 11:14
你好，不是，是你免稅的收入。你有沒(méi)有免稅的收入？
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