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問(wèn)題已解決
老師，您好，我們是幼兒園事業(yè)單位。11月購(gòu)買(mǎi)課時(shí)服務(wù)2萬(wàn)，但是11月只交了1萬(wàn)元，用來(lái)支付保險(xiǎn)部分，其余的1萬(wàn)工資暫未支付。發(fā)票12月開(kāi)的是2萬(wàn)。我財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬呢？ 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借：商品服務(wù)費(fèi)2萬(wàn) 貸：其他應(yīng)收賬款1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借：勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn) 財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 12月收到發(fā)票后，再附到11月憑證里，同時(shí)做分錄 借：其他應(yīng)收1萬(wàn) 貸：財(cái)政撥款收入1萬(wàn) 預(yù)算會(huì)計(jì) 借：勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn) 貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn)
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你好，第1個(gè)你沒(méi)有支付，也沒(méi)有收到這個(gè)撥款，不需要做。還有第一個(gè)分錄不平。
12/02 15:37
郭老師 
12/02 15:37
第一個(gè)預(yù)算會(huì)計(jì)不要做，因?yàn)闆](méi)支付
84784947 
12/02 15:41
11月支付了1萬(wàn)，
借：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)2萬(wàn)
貸：財(cái)政撥款收入1萬(wàn)
貸：其他應(yīng)付款1萬(wàn)
預(yù)算會(huì)計(jì)：
借：財(cái)政撥款支出（勞務(wù)費(fèi)）1萬(wàn)
貸：財(cái)政撥款預(yù)算收入1萬(wàn)
這樣對(duì)嗎？
郭老師
12/02 15:42
可以的，這個(gè)可以這么做。
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