問(wèn)題已解決

老師，當(dāng)月收到紅字發(fā)票，申報(bào)增值稅的時(shí)候會(huì)從當(dāng)月勾選的進(jìn)項(xiàng)里扣掉當(dāng)月的紅字發(fā)票的金額嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/02 10:22
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
不會(huì)，需要單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 12/02 10:24
84785006
2024 12/02 10:26
比如我已經(jīng)勾選認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，本月交3000元增值稅，但是我本月有收到一筆3000元的紅字發(fā)票，，我本月要交的增值稅金額是3345元，我看了下有一筆是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
文文老師
2024 12/02 10:28
收到紅字發(fā)票就意味著要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785006
2024 12/02 10:29
就是申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把我當(dāng)月收到的紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
文文老師
2024 12/02 10:35
不會(huì)，通常需要自行填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785006
2024 12/02 10:39
那如果是我上月做了紅字發(fā)票申報(bào)，在次月申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84785006
2024 12/02 10:39
上月做的紅字發(fā)票申請(qǐng)，次月系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
文文老師
2024 12/02 10:41
不會(huì)系統(tǒng)做，但通常會(huì)有提醒
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