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公司殘保金繳納和計提的分錄怎么做？需要通過應(yīng)付職工薪酬_殘保金過度，還是？正確的做法是？

84785029| 提问时间：2024 11/28 11:01
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 計提 借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款—殘保金 繳納 借：其他應(yīng)付款—殘保金，貸：銀行存款??
2024 11/28 11:03
84785029
2024 11/28 11:03
我不通過其他應(yīng)付款過渡可以嘛？
鄒老師
2024 11/28 11:04
你好，是需要通過? 其他應(yīng)付款? ?科目過渡一下才是的
84785029
2024 11/28 11:05
那需通過其他應(yīng)付款過渡的原因是什么能說一下嘛？
鄒老師
2024 11/28 11:06
你好，因為需要當(dāng)季度計提，之后繳納 因為所屬期和實際繳納時間存在差異，為了體現(xiàn)權(quán)責(zé)發(fā)生制要求，所以計提（類似于工資）
84785029
2024 11/28 11:07
好的謝謝
鄒老師
2024 11/28 11:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利??
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