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問題已解決
老師，我們公司23年的開票收入是100萬，稅務(wù)局打電話說按照企業(yè)所得稅確認(rèn)收入把去年的收入分70萬到24年做 ，這個怎么賬務(wù)處理呢？是調(diào)賬還是去調(diào)表呢?
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2023年的賬務(wù)處理還能修改嗎？
11/25 20:45
84784948 
11/25 21:16
能修改得到
84784948
11/25 21:17
最主要按照稅務(wù)局說的這樣我不知道對不對？沒遇到過這種情況
郭老師 
11/25 21:23
按你稅務(wù)局的來就可以的
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
當(dāng)時做的這個是嗎
現(xiàn)在借銀行存款
貸預(yù)收賬款70
主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
24年借預(yù)收賬款70
貸主營業(yè)務(wù)收入
84784948
11/26 09:46
23年做的是
借 應(yīng)收賬款 101w
? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100w
? ? ? ? 應(yīng)交增值稅? ? ?1w
現(xiàn)在改成
借 應(yīng)收賬款 101w
? ? 貸 主營業(yè)務(wù)收入 30w
? ? ? ? 預(yù)收賬款? ? ? ?70W
? ? ? ? 應(yīng)交增值稅? ? ?1w
24年就是
? ?借 預(yù)收賬款? 70W
? ? ? ?貸 主營業(yè)務(wù)收入 70萬
84784948
11/26 09:47
老師，是這樣的嗎？
郭老師
11/26 09:48
對的是的，是這么做的。
84784948
11/26 09:59
謝謝老師
郭老師
11/26 10:02
不用客氣，工作愉快
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