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人員工資社保在總公司做，總公司繳納，醫(yī)保在分公司繳納，總分公司的會計分錄怎么做
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同學你好！這部分社保，分公司 還錢給總公司嗎
如果還的話
總公司
借：其他應收款-分公司
貸：銀行存款
2024 11/25 10:36
apple老師 
2024 11/25 10:37
如果不還的話
那就入 總公司的費用
借：管理費用
貸：銀行存款
84784987 
2024 11/25 10:42
這醫(yī)保費用屬于總公司還是分公司
84784987
2024 11/25 10:42
工資社保在總公司做的
84784987
2024 11/25 10:43
工資社保在總公司，醫(yī)保在分公司
84784987
2024 11/25 10:43
會計分錄
apple老師
2024 11/25 10:44
是這樣理解的，
站在會計角度
如果是分公司的員工，總公司給交錢，那這個費用，肯定是分公司的，
站在稅法角度，
總分公司 還是一家人， 最終匯算清繳時，還是要做合并報表進行申報的，
所以，把這個代交的費用，做在總公司的賬上，也不會有問題的，
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