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員工出差的補(bǔ)貼應(yīng)和差旅費(fèi)報銷一起入賬嗎，哪怕沒有發(fā)票
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你好，可以的。但是沒有發(fā)票，要計入工資交個稅
2024 11/18 08:25
84785033 
2024 11/18 08:40
差旅補(bǔ)貼計入工資繳納個稅，那么憑票報銷的費(fèi)用不需要計入工資繳納個稅吧
宋生老師 
2024 11/18 08:40
你好，是的，憑票報銷的，你直接入費(fèi)用就好了。
84785033
2024 11/18 08:43
員工出差報銷時填寫的差距報銷單上，寫上了補(bǔ)貼，然后報銷合計金額，做賬時沒有區(qū)分，直接寫了總金額，有沒有影響，補(bǔ)貼的是計入工資里繳納個稅了的
宋生老師
2024 11/18 08:43
你好，可以的，這個沒關(guān)系的。
84785033
2024 11/18 08:44
不影響對吧
宋生老師
2024 11/18 08:44
你好，是的，這個不影響的。
84785033
2024 11/18 08:48
還有個問題，如果明年公司年報企業(yè)所得稅時，成本票未收到，是不是要調(diào)整，記賬處理是不是，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
宋生老師
2024 11/18 08:48
你好，這個你只需要在匯算清繳的表格上面調(diào)整就可以了，不用像你說的這樣做憑證。
84785033
2024 11/18 08:49
不需要做賬務(wù)處理嗎
宋生老師
2024 11/18 08:49
你好，是的，這個不用另外做，除非你需要補(bǔ)稅就做補(bǔ)稅的憑證。
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