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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)賬的時(shí)候，固定資產(chǎn)有差異，不平，相差-0.01元，是六月份的事，這怎么調(diào)整？？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們固定資產(chǎn)科目和哪個(gè)科目有差異呀，咱的固定資產(chǎn)相關(guān)憑證是直接在總賬錄入的還是從固定資產(chǎn)模塊拋轉(zhuǎn)的呀
2024 11/18 07:49
84784978 
2024 11/18 15:00
開(kāi)始是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)后來(lái)手動(dòng)了。
廖君老師 
2024 11/18 15:39
您好，我們有固定資產(chǎn)模塊就不能用手工錄入固定資產(chǎn)分錄，新增資產(chǎn)和折舊都得從固定資產(chǎn)模塊拋轉(zhuǎn)。我們現(xiàn)在的差異0.01就是2個(gè)模塊的差異了，后來(lái)手動(dòng)的分錄要?jiǎng)h除，要從固定資產(chǎn)模塊里生成憑證
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