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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我用金蝶年中錄入期初設(shè)置時(shí)，提示損益類科目發(fā)生額不對(duì)
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你好，你錄入的是損益類的本年累計(jì)的借方貸方嗎？
2024 11/15 17:42
郭老師 
2024 11/15 17:42
最后是沒有余額的，也沒有期初
84785032 
2024 11/15 17:44
老師，是這樣子的，本年累計(jì)損益類實(shí)際發(fā)生額，本年利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)，錄入總是不對(duì)
郭老師
2024 11/15 17:44
那你看下你的本年利潤(rùn)是根據(jù)什么來計(jì)算出來的，應(yīng)該是你的收入減成本，費(fèi)用減稅金及附加加營(yíng)業(yè)外收入減營(yíng)業(yè)外支出算出來的。你可以試一下的。
84785032
2024 11/15 17:45
本年利潤(rùn)，和未分配利潤(rùn)
郭老師
2024 11/15 17:46
你這里我看不出正確錯(cuò)誤來，我沒法判斷，因?yàn)槟愕臄?shù)據(jù)不全。
84785032
2024 11/15 17:47
現(xiàn)在是這樣子的，我用會(huì)計(jì)學(xué)堂錄入期初設(shè)置了，得出的利潤(rùn)表，資產(chǎn)負(fù)債表是沒問題的，但是用金蝶錄入期初設(shè)置，然后金蝶系統(tǒng)有個(gè)本年累計(jì)損益類實(shí)際發(fā)生額，這個(gè)錄入不對(duì)
郭老師
2024 11/15 17:48
你根據(jù)什么錄入的，給我發(fā)過來，
然后你錄入的數(shù)據(jù)再發(fā)過來，
我給你核對(duì)一下可以嗎？你光這樣的說的話，我判斷不了。具體的是哪里有問題？
84785032
2024 11/15 17:52
老師數(shù)據(jù)太多了，發(fā)不了文件，您看下這個(gè)圖片
84785032
2024 11/15 17:53
其他位置我這邊都核對(duì)了，就差這個(gè)本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)了
郭老師
2024 11/15 17:58
你好，這里沒有問題，正確的。
84785032
2024 11/15 18:05
老師，那我系統(tǒng)總在提示這個(gè)，本年累計(jì)損益發(fā)生額為0
郭老師
2024 11/15 18:10
再去核對(duì)損益類科目的發(fā)生額
稅金及附加有金額，他怎么能是零，它上面這邊提示你是0。
84785032
2024 11/15 18:13
老師，數(shù)據(jù)應(yīng)該是這樣子才對(duì)，本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該是-733638.62，本年累計(jì)損益發(fā)生額應(yīng)該為-455165.39
郭老師
2024 11/15 18:16
這里忽略，提交了就可以的。
84785032
2024 11/15 18:17
不用管他系統(tǒng)提示？？？
郭老師
2024 11/15 18:18
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785032
2024 11/15 18:20
嗯嗯好的，謝謝老師
郭老師
2024 11/15 18:25
不用客氣工作愉快
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