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老師，有這樣一筆業(yè)務(wù)，2020年收到一張物業(yè)費(fèi)的發(fā)票，并掛賬了這個(gè)物業(yè)公司，之前公司賬比較混亂，但是可以確定的是銀行賬上沒有這比業(yè)務(wù)支出，我現(xiàn)在怎么把這比掛賬消沒呢

84784954| 提问时间：2024 11/15 11:27
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，紅沖這個(gè)分錄就把掛賬沖平了，但這是2020年的分錄，規(guī)范操作是把損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。 這個(gè)金額有多大呀，金額小直接用損益科目紅沖，影響24年也不多，就悄悄在24年利潤表中體現(xiàn)這個(gè)，也不用更正申報(bào)20年了
2024 11/15 11:30
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