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您好老師，客戶與總公司簽訂派遣合同，總公司給客戶開票，然后總公司把社保工資轉(zhuǎn)給分公司，分公司給客戶交社保工資，但是分公司是非獨立核算的，請問這個總公司和分公司的這個賬務怎么走啊
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您好！在這種情況下，總公司與客戶之間的交易需要正常開具發(fā)票并入賬?？偣緦⑸绫：凸べY轉(zhuǎn)給分公司，這部分可以在總公司的賬務中體現(xiàn)為對分公司的費用支付。分公司雖然非獨立核算，但仍需記錄收到的社保和工資款項，并按實際支付給客戶的社保和工資進行賬務處理。簡言之，總公司記錄為費用支付，分公司記錄為費用接收和支付。
2024 11/11 15:11
84785009 
2024 11/11 15:34
那分公司報稅怎么報啊，做賬怎么做啊
堂堂老師 
2024 11/11 15:36
由于分公司是非獨立核算單位，其稅務和賬務處理通常會并入總公司進行統(tǒng)一管理。具體來說，分公司的所有收入、費用及稅務事項都會在總公司的賬務中反映和報稅。因此，分公司的社保和工資支付雖然是實際發(fā)生的業(yè)務活動，但在稅務報告中，這部分數(shù)據(jù)會作為總公司的財務數(shù)據(jù)一部分來處理。總公司需要確保所有的收支及相關(guān)稅務處理符合相關(guān)法規(guī)要求。
84785009
2024 11/11 16:44
好吧，謝謝
堂堂老師
2024 11/11 16:46
不客氣！如果還有其他問題或需要進一步的幫助，隨時歡迎提問。祝您工作順利！
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