問(wèn)題已解決

公司上月收了1萬(wàn)保證金，分錄是借銀行貸其他應(yīng)付。然后對(duì)方支付了9萬(wàn)貨款，然后公司需要支付給客戶(hù)98000元，其中2000是傭金開(kāi)了發(fā)票了，這個(gè)分錄需要怎么做

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/07 12:56
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首先記錄收到貨款的分錄：借銀行存款 9萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn)。然后處理支付給客戶(hù)的98000元，其中包括2000元傭金（已開(kāi)發(fā)票）的情況：借其他應(yīng)付款 1萬(wàn)（之前收的保證金），借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 96000（實(shí)際支付給客戶(hù)的貨款部分），貸銀行存款 98000。最后，記錄傭金收入和發(fā)票開(kāi)出的分錄：借應(yīng)收賬款 2000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000。
2024 11/07 13:00
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