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去年的稅費(fèi)沒有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的，怎么做分錄啊？

84785041| 提问时间：2024 11/07 11:05
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堂堂老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
去年未計(jì)提的稅費(fèi)在今年補(bǔ)計(jì)提時，可以做以下分錄：借記“應(yīng)交稅費(fèi)”科目，貸記“利潤表-稅金及附加”科目。這樣可以糾正應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)狀態(tài)。
2024 11/07 11:08
84785041
2024 11/07 11:26
利潤表在哪個總科目下??？
堂堂老師
2024 11/07 11:30
利潤表不直接出現(xiàn)在會計(jì)科目中，它是用來匯總和展示公司一定期間的財(cái)務(wù)成果的報(bào)表。在會計(jì)分錄中，影響利潤表的相關(guān)科目通常是“管理費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”、“財(cái)務(wù)費(fèi)用”等。所以，你應(yīng)該根據(jù)實(shí)際發(fā)生的稅費(fèi)性質(zhì)，選擇相應(yīng)的費(fèi)用科目進(jìn)行分錄。
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