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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，之前會(huì)計(jì)在6月份做了一張銷(xiāo)售發(fā)票，然后這個(gè)稅金差一分錢(qián)，稅還抵扣了，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬，不反結(jié)帳。
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同學(xué)，你好
差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或者營(yíng)業(yè)外收入
2024 11/06 13:06
84784984 
2024 11/06 13:07
啊………weis為啥。有其他辦法嗎
小菲老師 
2024 11/06 13:08
同學(xué)，你好
一分錢(qián)調(diào)賬，用這個(gè)比較方便
84784984
2024 11/06 13:10
怎么做分錄啊，老師，它是不含稅金額正確，進(jìn)項(xiàng)稅額多一分錢(qián)，然后總含稅金額多一分錢(qián)，我現(xiàn)在稅額也不對(duì)
小菲老師
2024 11/06 13:11
同學(xué)，你好
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
84784984
2024 11/06 16:11
這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎，老師，那這個(gè)分錄的金額都是正數(shù)是吧，金額就是多的數(shù)字是吧，主要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。那我做營(yíng)業(yè)外支出了，我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:12
同學(xué)，你好
沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，就是調(diào)整，這個(gè)1分錢(qián)，不要緊的
84784984
2024 11/06 16:14
主要這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。那我做營(yíng)業(yè)外支出了，我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:21
同學(xué)，你好
后面營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面
84784984
2024 11/06 16:24
就是我做了這個(gè)分錄就不用再管了是不是，那我這個(gè)分錄后面的數(shù)字是一借一貸正的是不是
小菲老師
2024 11/06 16:51
同學(xué)，你好
是的，是的
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