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问题已解决
您好，老師，我是國(guó)際貨代企業(yè)，收到個(gè)發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，項(xiàng)目是：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代理港雜費(fèi)，開(kāi)的是6的稅，這個(gè)能抵扣嗎？月底怎么做賬？
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同學(xué)，你好
嗯嗯，可以抵扣
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸：銀行存款
2024 11/01 11:13
小菲老師 
2024 11/01 11:18
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進(jìn)、銷差額）：借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
84785038 
2024 11/01 11:17
月底結(jié)轉(zhuǎn)呢？我就是結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)。我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額比銷項(xiàng)票稅額多，得留抵。
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