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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好。我們收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品，這個(gè)月已經(jīng)發(fā)貨了款也收了，只是沒(méi)有開(kāi)票，我們是不是要報(bào)增值稅，報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)表？還有下個(gè)月如果開(kāi)票了又怎么填寫(xiě)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
對(duì)的
一般納稅人的嗎
銷(xiāo)售的什么
2024 10/31 09:22
84785045 
2024 10/31 09:22
一般納稅人 收購(gòu)的玉米 銷(xiāo)售的玉米
84785045
2024 10/31 09:23
從農(nóng)戶收購(gòu)的，他們開(kāi)的免稅發(fā)票
郭老師 
2024 10/31 09:23
你好，9%銷(xiāo)售貨物一般計(jì)稅。填寫(xiě)第5列、第6列。
郭老師
2024 10/31 09:23
下一個(gè)月，第5列、第6列填寫(xiě)復(fù)數(shù)，然后前面開(kāi)具的發(fā)票里面填寫(xiě)正數(shù)。
84785045
2024 10/31 09:24
謝謝老師
郭老師
2024 10/31 09:24
不用客氣，工作愉快。
但是，你假設(shè)下一個(gè)月開(kāi)發(fā)票話，盡量按你開(kāi)發(fā)票的來(lái)確認(rèn)收入，申報(bào)增值稅。因?yàn)橛行┑胤剿顚?xiě)負(fù)數(shù)，它總是會(huì)出現(xiàn)異常。
郭老師
2024 10/31 09:24
你到時(shí)候開(kāi)發(fā)票的時(shí)候，申報(bào)的時(shí)候就不好申報(bào)。
84785045
2024 10/31 09:25
意思這個(gè)月可以不報(bào)，等開(kāi)發(fā)票了報(bào)嗎？
郭老師
2024 10/31 09:27
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
84785045
2024 10/31 09:28
這樣的會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2024 10/31 09:30
一般稅務(wù)局不查的話沒(méi)有關(guān)系的。
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