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匯算結(jié)束了需要補繳去年企業(yè)所得稅怎么申報？需要怎么調(diào)整報表？賬務(wù)處理分錄？
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你好，這個要看是什么原因要補繳，才能確定分錄，和報表調(diào)整。
2024 10/30 08:10
84785004 
2024 10/30 08:13
稅局要求補稅
宋生老師 
2024 10/30 08:13
你好，嗯，是要求補稅。但是你最終肯定是以某個名義補稅的，比如是補做了收入，還是什么。
84785004
2024 10/30 08:14
調(diào)去年的那個表？哪個科目
宋生老師
2024 10/30 08:15
你好，你現(xiàn)在已經(jīng)補稅了嗎？
84785004
2024 10/30 08:18
能交上稅都行
84785004
2024 10/30 08:19
還沒交了
宋生老師
2024 10/30 08:19
你好，那你自己選擇，可以直接調(diào)增，比如在匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除類，其他里面填2萬。那么你的利潤就高了2萬，按照對應(yīng)的金額補交所得稅。
84785004
2024 10/30 08:27
匯算結(jié)束虧損200多萬
宋生老師
2024 10/30 08:28
你好，這樣子的話，你要補稅就太難了
因為有利潤才需要交稅，你這虧損200多萬的話，你至少要調(diào)整200多萬才需要交稅。
84785004
2024 10/30 08:28
需要交10萬的稅
宋生老師
2024 10/30 08:29
你好，因為你的虧損太多了。
你是不是小微企業(yè)？就算你不是小微企業(yè)，你都得要有40萬利潤，你才要交10萬的稅。
你如果虧了200萬的話，那么你至少要調(diào)整240萬的金額。
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