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其他應(yīng)收款掛賬不是股東的，年底也要弄平，不能掛著

84784981| 提問時(shí)間：2024 10/29 08:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，沒有這個(gè)規(guī)定的，比如我們租賃付的押金，要等租期結(jié)束才退給我們呢，按經(jīng)營(yíng)的實(shí)際來核算就可以了
2024 10/29 08:08
84784981
2024 10/29 08:10
不是租賃的，是借款給供應(yīng)商。
廖君老師
2024 10/29 08:12
您好，也不用平的，我們?cè)谫~上又不寫這是借款，和供應(yīng)商有業(yè)務(wù)往來，這是往來款或預(yù)付款也說得過去，不過最好記在?應(yīng)付賬款，不寫在其他應(yīng)收款，裹在貨款里就不是無償借款不用確認(rèn)收入交增值稅和所得稅
84784981
2024 10/29 08:20
到時(shí)要收回來，因?yàn)槭墙杩?/div>
84784981
2024 10/29 08:20
是借款合同，
84784981
2024 10/29 08:21
那么讓對(duì)方公司還回來。年初再借出
廖君老師
2024 10/29 08:21
您好，我知道，掛在應(yīng)付賬款里借方余額也是供應(yīng)商欠我們的，企業(yè)之間的無償借款按文件是要視同銷售確認(rèn)利息收入交增值稅的，不要在摘要里寫借款
84784981
2024 10/29 09:58
已經(jīng)寫了，實(shí)際業(yè)務(wù)是借款
84784981
2024 10/29 09:58
協(xié)議也是借款
84784981
2024 10/29 09:58
那修改嗎？
84784981
2024 10/29 09:59
那掛預(yù)付賬款？
84784981
2024 10/29 10:00
是請(qǐng)的施工隊(duì)的。提供服務(wù)的
84784981
2024 10/29 10:01
掛預(yù)付賬款，年底也沖平了。到第二年再轉(zhuǎn)借出去。這樣好點(diǎn)？？？
廖君老師
2024 10/29 10:05
您好，有協(xié)議保存不要寫在分錄的摘要里哦，因?yàn)槲覀儾皇绽⒉唤欢?。掛預(yù)付賬款可以的，不用沖平。您是太謹(jǐn)慎了，一般是假賬的會(huì)很擔(dān)心，我們賬真實(shí)根本不用考慮這些
84784981
2024 10/29 10:09
銀行回單備注借款了，那沖平。重新轉(zhuǎn)出，備注 往來款？
84784981
2024 10/29 10:09
還是備注預(yù)付款
84784981
2024 10/29 10:10
我還把協(xié)議做附件了
84784981
2024 10/29 10:12
因?yàn)檫@個(gè)以后是抵扣施工的服務(wù)費(fèi)，不用還了的
廖君老師
2024 10/29 10:12
哦哦，把摘要上的借款改了，從其他應(yīng)收款改到應(yīng)付或預(yù)付 附件這個(gè)倒沒事，基本沒有人翻?我們的憑證，
84784981
2024 10/29 10:13
那不用沖平了？
84784981
2024 10/29 10:14
可是銀行回單備注借款了。
84784981
2024 10/29 10:15
就是走賬沖平。再借出重新備注，會(huì)不會(huì)更妥當(dāng)一點(diǎn)。
廖君老師
2024 10/29 10:16
您好，走賬沖平。再借出重新備注，會(huì)不會(huì)更妥當(dāng)一點(diǎn)，?這個(gè)不太好吧，對(duì)方不一定配合，我們只要摘要不顯示?出來，附件這些一般沒有人看的
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