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老師你好，我想問一下，我們是勞務(wù)派遣公司，接了單子，然后有一部分人員是從另外一個勞務(wù)派遣公司找來的，我們收到甲方給我們的勞務(wù)派遣費之后，就把這部分人員的工資打給另外一個勞務(wù)派遣公司，他們幫我們發(fā)放出去這部分人員的工資，也是收手續(xù)費的，這個部分做賬的話，我還是按照之前的借主營業(yè)務(wù)支出，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？還是借主營業(yè)務(wù)支出，貸勞務(wù)成本？
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你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
2024 10/28 17:10
郭老師 
2024 10/28 17:11
不在你這邊申報個稅，這里就不需要通過應(yīng)付職工薪酬了
84785026 
2024 10/28 17:11
就是不用歸集到應(yīng)付職工薪酬了是嗎，直接轉(zhuǎn)賬的時候就是計入成本？
84785026
2024 10/28 17:15
因為我們是開差額納稅發(fā)票的，那他簡易計稅這個我應(yīng)該怎么記賬？之前是借銀存，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費-簡易計稅；結(jié)轉(zhuǎn)就是借主營業(yè)務(wù)成本，借應(yīng)交稅費-簡易計稅，貸應(yīng)付職工薪酬。那意思是，我還是這樣做賬，只是不用記到應(yīng)付職工薪酬了？直接到銀行存款，或者應(yīng)付賬款？
郭老師
2024 10/28 17:17
對的是的，這個屬于成本，但是不屬于工資
借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費簡易計稅
貸應(yīng)付帳款
差額計稅的
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