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實(shí)務(wù)
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老師，你好！我們有個(gè)工程，包工包料的，我們給對(duì)方開(kāi)具了100萬(wàn)的發(fā)票，人家給我們轉(zhuǎn)入了50萬(wàn)的工程款，剩余的50萬(wàn)給我們的人發(fā)了工資，我們這個(gè)賬該怎么做呢？
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借應(yīng)收賬款100，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬、工資，
貸應(yīng)收賬款50。
2024 10/24 12:57
84784974 
2024 10/24 13:04
老師，這個(gè)人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師 
2024 10/24 13:05
借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬、工資
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工。
84784974
2024 10/24 13:06
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~人工費(fèi) 50
貸：應(yīng)付職工薪酬薪酬 50
借：應(yīng)付職工薪酬 50
貸：應(yīng)收賬款 50
84784974
2024 10/24 13:06
老師，這樣做對(duì)不對(duì)？
郭老師
2024 10/24 13:06
可以的，可以這么做的。
84784974
2024 10/24 13:08
老師，對(duì)方公司給我們賣(mài)了一輛車(chē)，抵頂了工程款60萬(wàn)，開(kāi)局了二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票，對(duì)于我們公司該怎么做賬呢？
郭老師
2024 10/24 13:10
借固定資產(chǎn)貸、應(yīng)收賬款。
84784974
2024 10/24 13:13
老師，這個(gè)不沖減我們的收入？
郭老師
2024 10/24 13:14
對(duì)的是的，這個(gè)不能沖減你的收入。
84784974
2024 10/24 13:30
老師，這個(gè)車(chē)這么做賬，為什么不沖減收入呢，這就相當(dāng)于是我們的收入，只是對(duì)方用車(chē)抵點(diǎn)抵掉了？
郭老師
2024 10/24 13:44
為什么要沖減收入，如果你沖減收入的話，你怎么做，寫(xiě)一下。
郭老師
2024 10/24 13:44
這個(gè)車(chē)給了你們不是嗎？
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