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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,你好!我們有個(gè)工程,包工包料的,我們給對(duì)方開(kāi)具了100萬(wàn)的發(fā)票,人家給我們轉(zhuǎn)入了50萬(wàn)的工程款,剩余的50萬(wàn)給我們的人發(fā)了工資,我們這個(gè)賬該怎么做呢?



借應(yīng)收賬款100,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi),
借應(yīng)付職工薪酬、工資,
貸應(yīng)收賬款50。
2024 10/24 12:57

84784974 

2024 10/24 13:04
老師,這個(gè)人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

郭老師 

2024 10/24 13:05
借工程施工
貸應(yīng)付職工薪酬、工資
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸工程施工。

84784974 

2024 10/24 13:06
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~人工費(fèi) 50
貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬 50
借:應(yīng)付職工薪酬 50
貸:應(yīng)收賬款 50

84784974 

2024 10/24 13:06
老師,這樣做對(duì)不對(duì)?

郭老師 

2024 10/24 13:06
可以的,可以這么做的。

84784974 

2024 10/24 13:08
老師,對(duì)方公司給我們賣(mài)了一輛車(chē),抵頂了工程款60萬(wàn),開(kāi)局了二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,對(duì)于我們公司該怎么做賬呢?

郭老師 

2024 10/24 13:10
借固定資產(chǎn)貸、應(yīng)收賬款。

84784974 

2024 10/24 13:13
老師,這個(gè)不沖減我們的收入?

郭老師 

2024 10/24 13:14
對(duì)的是的,這個(gè)不能沖減你的收入。

84784974 

2024 10/24 13:30
老師,這個(gè)車(chē)這么做賬,為什么不沖減收入呢,這就相當(dāng)于是我們的收入,只是對(duì)方用車(chē)抵點(diǎn)抵掉了?

郭老師 

2024 10/24 13:44
為什么要沖減收入,如果你沖減收入的話,你怎么做,寫(xiě)一下。

郭老師 

2024 10/24 13:44
這個(gè)車(chē)給了你們不是嗎?
