問(wèn)題已解決

小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)，開(kāi)票28萬(wàn)，未開(kāi)票收入3萬(wàn)，這個(gè)未開(kāi)票收入3萬(wàn)怎么填申報(bào)表。

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/23 09:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是按合計(jì)金額填到申報(bào)的表的第一行
2024 10/23 09:01
84785014
2024 10/23 09:04
那開(kāi)票的28萬(wàn)是填在第三欄嗎？第一欄是包含開(kāi)票和未開(kāi)票的收入對(duì)吧。
宋生老師
2024 10/23 09:04
你好，對(duì)的，就是你理解的這樣。
84785014
2024 10/23 09:05
這樣比對(duì)能通過(guò)嗎？
宋生老師
2024 10/23 09:05
你好，可以的。你可以試一下。
84785014
2024 10/23 09:13
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額287128.72的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
84785014
2024 10/23 09:14
上面比對(duì)出現(xiàn)這個(gè)
宋生老師
2024 10/23 09:18
這個(gè)你直接提交就行了，沒(méi)關(guān)系的。
84785014
2024 10/23 09:19
好的，謝謝老師。
宋生老師
2024 10/23 09:22
你好，不用客氣的了。
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