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老師,小規(guī)模納稅人 收到2023年企業(yè)所得稅匯算清繳退回的稅費(fèi)怎么做分錄

84784973| 提问时间:2024 10/21 17:26
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
2024 10/21 17:27
84784973
2024 10/22 08:59
這樣做分錄后報(bào)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上去,這樣可以申報(bào)報(bào)表嗎
宋生老師
2024 10/22 08:59
你好,是可以申報(bào)的了。
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