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然后我提交勾選的時(shí)候需要選擇原因，我這樣填寫(xiě)可以嗎？

可以的，你可以在原因欄填寫(xiě)“企業(yè)注銷，不再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣”。這樣比較明確，符合實(shí)際情況。

老師，我的增值稅還有留抵稅額，也不想辦退稅了，之前咨詢老師說(shuō)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢？直接在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填數(shù)好像不行

您可以將留抵稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在增值稅申報(bào)表的“按適用稅率計(jì)算的銷項(xiàng)稅額”減去“按適用稅率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額”部分之后，填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄，以反映這部分稅額不再可用于抵扣的情況。具體操作建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的指南或聯(lián)系稅務(wù)顧問(wèn)。抱歉，該問(wèn)題暫時(shí)不太清楚，可以重新提問(wèn)。建議詳細(xì)查看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局提供的填報(bào)指引或咨詢專業(yè)稅務(wù)人士。

我直接填了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出后，有紅色嘆號(hào)

出現(xiàn)紅色嘆號(hào)可能是因?yàn)橄到y(tǒng)檢測(cè)到異常或數(shù)據(jù)不匹配。建議仔細(xì)核對(duì)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，必要時(shí)可聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或技術(shù)支持獲取幫助。簡(jiǎn)言之，確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后再提交。若問(wèn)題依舊，可能需進(jìn)一步檢查是否有其他填報(bào)要求未滿足。

我就想問(wèn)我這種情況可以直接填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？后面的即征即退那一列不用填吧？

可以直接在增值稅申報(bào)表的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄填寫(xiě)相應(yīng)金額。至于“即征即退”那一列，如果您沒(méi)有相關(guān)的即征即退項(xiàng)目，則無(wú)需填寫(xiě)。請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和申報(bào)表的要求來(lái)填寫(xiě)。如有疑問(wèn)，建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的具體指南。