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老師，小規(guī)模未開具發(fā)票收入填在哪里呢

84785032| 提问时间：2024 10/17 09:50
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文文老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師
若季度沒超過30萬，填寫在免稅銷售額欄
2024 10/17 09:52
84785032
2024 10/17 09:57
已經(jīng)超過30萬了老師
文文老師
2024 10/17 10:00
填寫在第一欄即可
84785032
2024 10/17 10:40
是填在這里嗎老師，把這個數(shù)據(jù)改一下
FAILED
84785032
2024 10/17 10:41
這個是系統(tǒng)自動帶出來的數(shù)據(jù)，我把未開票收入加上去再填對嗎老師
文文老師
2024 10/17 10:44
是，把未開票收入加上去再填
84785032
2024 10/17 10:49
老師我按照總收入*2%來填這里是對的嗎，為什么出現(xiàn)紅色感嘆號
FAILED
文文老師
2024 10/17 10:51
你是按3%開具的發(fā)票？
84785032
2024 10/17 10:52
是按1%開的
文文老師
2024 10/17 10:55
按1%開的，則填寫沒問題，繼續(xù)申報
84785032
2024 10/17 10:56
不用管這個感嘆號對吧老師
文文老師
2024 10/17 10:57
是，不用管這個感嘆號
84785032
2024 10/17 11:17
老師，他又提示這個，是強制提交嗎
FAILED
84785032
2024 10/17 11:19
他這個金額是系統(tǒng)自動帶出來的開票金額
文文老師
2024 10/17 11:23
點強制提交就可以了。實際要交的增值稅是按1%體現(xiàn)的。
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