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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，想要問(wèn)一下增值稅納稅申報(bào)表，第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額這里要不要填數(shù)據(jù)，假設(shè)我上期應(yīng)納稅額是1000且已經(jīng)支付，那這個(gè)30行要不要填1000？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，那個(gè)需要填報(bào)的
2024 10/11 15:57
84784997 
2024 10/11 15:59
你看哈，我這個(gè)25行是負(fù)數(shù)，原因就是以前年度某幾個(gè)月在30行填了數(shù)據(jù)，然后就一直是負(fù)數(shù)的
家權(quán)老師 
2024 10/11 16:01
截圖完整些，把你申報(bào)的主表都截圖
84784997
2024 10/11 16:11
老師，你看這個(gè)是連續(xù)三個(gè)月的申報(bào)表，第25行就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，這個(gè)事哪里不對(duì)
家權(quán)老師
2024 10/11 16:13
25行是上月應(yīng)交的增值稅，30行是本月交的25行那個(gè)增值稅，應(yīng)該是一致的
84784997
2024 10/11 16:17
但現(xiàn)在就是22年填錯(cuò)了一直到現(xiàn)在這個(gè)25行都是負(fù)數(shù)，那我可以在本月直接在30行填一個(gè)跟25行一樣的數(shù)據(jù)不，或者怎么解決這個(gè)問(wèn)題？然后我們?nèi)粘Ｉ陥?bào)的時(shí)候，25行和30行需要填寫(xiě)么？怎么填？
家權(quán)老師
2024 10/11 16:21
25行和30行需要填寫(xiě)一致，就是25行是上月應(yīng)交的增值稅
84784997
2024 10/11 16:24
只要25行有數(shù)據(jù)，那30行就要填的和25行一致是么
家權(quán)老師
2024 10/11 16:28
除非上個(gè)欠稅沒(méi)交，30行就填0
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