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老師，補(bǔ)交去年的增值稅，附加稅，跟滯納金如何做分錄呢？

84784995| 提問時間：2024 10/08 16:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，是什么原因要補(bǔ)交增值稅？
2024 10/08 16:04
84784995
2024 10/08 16:14
剔出來了不能抵扣的專票
84784995
2024 10/08 16:17
老師？還在嗎？
宋生老師
2024 10/08 16:18
你好，這樣的話子的話要看你去年的這個發(fā)票是怎么做的憑證
84784995
2024 10/08 16:20
去年的費(fèi)用票，專票，剔出來的
84784995
2024 10/08 16:21
去年做的，借，銷售費(fèi)用，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，貸銀行存款
宋生老師
2024 10/08 16:22
你好，這樣子的話你應(yīng)該借。以前年度損益調(diào)整，待應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 最后繳納借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
84784995
2024 10/08 16:24
附加稅跟滯納金呢？
宋生老師
2024 10/08 16:25
你好，這個借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。然后在繳納的時候，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等 營業(yè)外支出，稅收滯納金 貸，銀行存款。
84784995
2024 10/08 16:31
老師？附加稅跟滯納金分錄怎么做呢？
84784995
2024 10/08 16:32
滯納金為什么不用以前年度調(diào)整呢？
宋生老師
2024 10/08 16:32
你好，因?yàn)槭堑浇衲瓴判枰坏摹?/div>
84784995
2024 10/08 16:42
喔喔，好的
宋生老師
2024 10/08 16:50
你好，歡迎下次再來探討。
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