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10月社?；鶖?shù)上調，需要補1-9月的差價，這個我們10月做9月的，還是正常做嗎，等10月再修改社保和工資表，而且這個怎么做分錄
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您好，正常做，補1-9月的差價：
借：管理費用（或其他成本費用科目），
貸：應付職工薪酬-社保
支付1-9社保
借：應付職工薪酬-社保，
其他應付款-個人負擔社保
，貸：銀行存款
2024 10/08 10:51
84784991 
2024 10/08 10:53
這個分錄是在9月做，還是在10月做
小愛老師 
2024 10/08 10:54
您好，你在哪月補交的就做到哪月
84784991
2024 10/08 10:55
10月上調的基數(shù)，那就是在10月做是吧
小愛老師
2024 10/08 10:57
您好，是的，在10月份做
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