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我們是項(xiàng)目管理公司,收到38萬(wàn)的居間咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),開(kāi)具的事普通發(fā)票 我們應(yīng)該怎么入賬

84784952| 提问时间:2024 09/30 15:32
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你這個(gè)借,銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅就可以了。
2024 09/30 15:33
84784952
2024 09/30 15:34
我們是小規(guī)模開(kāi)的普票
宋生老師
2024 09/30 15:35
你好,可以的,這個(gè)憑證。就這樣子做。
84784952
2024 09/30 15:37
小規(guī)模也單獨(dú)計(jì)算稅嗎 我記得有一種普票是直接價(jià)稅合計(jì)的 那是什么情況
宋生老師
2024 09/30 15:37
你好你如果沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),你可以按你說(shuō)的做。
84784952
2024 09/30 15:39
如果這38萬(wàn)分兩次開(kāi) 一次30萬(wàn) 一次8萬(wàn) 這種是怎么做賬
宋生老師
2024 09/30 15:41
你好,這個(gè)其實(shí)也是一樣的,你先正常計(jì)提,然后后面如果不用交稅的話,再轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入。
84784952
2024 09/30 15:57
我們九月一共有兩筆收入就是38萬(wàn),分別是20萬(wàn)18萬(wàn)分開(kāi)打的,公司開(kāi)票員是開(kāi)了30萬(wàn)的普票 這是新公司 之前也沒(méi)有業(yè)務(wù) 這種應(yīng)該怎么做分錄呢
宋生老師
2024 09/30 16:02
你好,剩下的8萬(wàn)不開(kāi)嗎?剩下的8萬(wàn)要確認(rèn)收入嗎?
84784952
2024 09/30 16:04
剩下的下個(gè)月開(kāi) 不是季不超30不交稅嗎
宋生老師
2024 09/30 16:09
你好,操作是可以的。不超過(guò)30萬(wàn)確實(shí)是可以免稅。
84784952
2024 09/30 16:11
那怎么做分錄呢
宋生老師
2024 09/30 16:12
你好,借,應(yīng)收賬款。貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 然后下個(gè)月確認(rèn)不用交稅的時(shí)候,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
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