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計提和發(fā)放工資的分錄，怎么寫，如果當(dāng)月工資計提并沒有發(fā)放，掛賬了分錄怎么寫
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你好稍等我給你寫
2024 09/27 12:57
84784979 
2024 09/27 13:08
好了沒？老師
郭老師 
2024 09/27 13:29
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2024 09/27 13:30
你沒有支付的那一部分，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款
不要做。
沒有支付的，掛著應(yīng)付職工薪酬貸方工資就可以了。
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