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實(shí)務(wù)
問題已解決
借：其他應(yīng)付款-張三 40000 貸：銀行存款 40000 這個(gè)分錄中借方錯(cuò)了，實(shí)際應(yīng)該是其他應(yīng)付款-法人-張三 如何將其他應(yīng)付款-張三 調(diào)整成其他應(yīng)付款-法人-張三（這個(gè)科目以前就有，只不過會(huì)計(jì)又重新新增了一個(gè)其他應(yīng)付款款-張三）？
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您好，這個(gè)的話，等于說(shuō)，沒有這個(gè)其他應(yīng)付款-法人-張三? 這個(gè)科目對(duì)不，沒有的話，可以新增一個(gè)二級(jí)三級(jí)科目
2024 09/23 13:27
84784961 
2024 09/23 13:31
原先就有其他應(yīng)付款-法人-張三?
小鎖老師 
2024 09/23 13:31
您好，那你們就做一筆分錄? 借?其他應(yīng)付款-法人-張三? 貸??其他應(yīng)付款-張三? 這樣就行
84784961
2024 09/23 13:31
但是其他賬期會(huì)計(jì)做分錄時(shí)又用了其他應(yīng)付款-張三?
小鎖老師
2024 09/23 13:32
嗯，就這樣做一筆分錄就可以的
84784961
2024 09/23 13:34
我也是你這樣做的，但是我們軟件有個(gè)功能可以合并科目，軟件生成的是：借：其他應(yīng)付款-張三? -40000
借：其他應(yīng)付款-法人-張三? 40000
84784961
2024 09/23 13:34
所以軟件生成的這種不對(duì)的吧？
小鎖老師
2024 09/23 13:34
把那個(gè)負(fù)數(shù)，你改成正數(shù)，不能寫借方負(fù)數(shù)
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