問(wèn)題已解決

老師，如果6月份這個(gè)職工工資是5000 單位社保600 個(gè)人社保費(fèi)是500 罰款是1000 計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用~工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款2500 其他應(yīng)收款~社保 500 借:管理費(fèi)用~社保 600 其他應(yīng)收款~社保500 貸:應(yīng)付職工薪酬 1100 支付時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬1100 貸:銀行存款1100 罰款怎么做帳

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：09/22 12:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 罰款 借：營(yíng)業(yè)外支出1000 貸：銀行存款1000
09/22 12:35
84784990
09/22 12:36
罰款計(jì)提在5000里對(duì)不
小菲老師
09/22 12:36
同學(xué)，你好 不計(jì)提在5000里面
84784990
09/22 12:38
借:應(yīng)付職工薪酬~5000 ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款~ 500 ? ? ? 銀行存款 3500
小菲老師
09/22 12:39
同學(xué)，你好 建議按照這個(gè)做 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784990
09/22 12:41
交社保時(shí)候計(jì)提可以不
84784990
09/22 12:41
那罰款在工資表里? 直接減掉計(jì)提？
小菲老師
09/22 12:46
同學(xué)，你好 你是員工罰款是嗎？？
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