問(wèn)題已解決

你好老師,我公司本年3.27日收到一個(gè)勞務(wù)報(bào)酬代開(kāi)發(fā)票,可是當(dāng)時(shí)做賬沒(méi)注意這個(gè)發(fā)票是勞務(wù)報(bào)酬類(lèi)發(fā)票,導(dǎo)致我們忘掉代扣代繳個(gè)人所得稅,這個(gè)我們也剛發(fā)現(xiàn)了,現(xiàn)在也可以代扣代繳嗎?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/20 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以再給他補(bǔ)上的。
2024 09/20 12:51
84784994
2024 09/20 12:52
這個(gè)在我們客戶端可以辦理嗎?還是必要去大廳辦理
郭老師
2024 09/20 12:57
你如果是補(bǔ)左手期4月份的話,需要去大廳。如果是補(bǔ)到這個(gè)月,不用。
84784994
2024 09/20 13:50
48000元可能需要繳納多少錢(qián)個(gè)稅呢,公司在新疆
郭老師
2024 09/20 13:58
你好 假設(shè)含稅的 48000÷1.01×80% × 30% -2000,按照這個(gè)來(lái)
84784994
2024 09/20 14:49
咋這么多呢,9400多
郭老師
2024 09/20 14:52
對(duì)的是的,是這么做的
84784994
2024 09/20 15:23
那這部分代扣代繳的個(gè)稅算我們公司的稅費(fèi)還是對(duì)方還需要給我們公司的,當(dāng)時(shí)我們已經(jīng)付款48000元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)的
郭老師
2024 09/20 15:24
這個(gè)是個(gè)人承擔(dān)的,或者是你們自己協(xié)商,你單位給他承擔(dān)也可以的。 匯算清掉的時(shí)候,可以按照綜合所得多退少補(bǔ),多繳納的,可以退回,和工資的稅率是一樣的。 如果是他個(gè)人承擔(dān)的話,需要把這個(gè)錢(qián)給你們。你們?cè)俳唤o稅務(wù)局。
84784994
2024 09/20 15:29
好的,這個(gè)發(fā)票我沒(méi)注意了,這里我想請(qǐng)教一下,代開(kāi)發(fā)票上面的稅率1%和稅率3%有什么區(qū)別,我看1%的代開(kāi)發(fā)票備注里面有個(gè)代扣代繳個(gè)稅的提醒,可是3%的代開(kāi)發(fā)票備注里面沒(méi)有這樣的提醒,這兩種發(fā)票有什么區(qū)別?
郭老師
2024 09/20 15:32
這個(gè)是增值稅稅率 1%和3%沒(méi)有區(qū)別的。
郭老師
2024 09/20 15:32
代開(kāi)3%,普通發(fā)票也是按照1%來(lái)交增值稅。
84784994
2024 09/20 15:35
我的意思是代開(kāi)發(fā)票上面的備注里面1%發(fā)票有代扣代繳的提醒,可是3%沒(méi)有這樣的提醒,為什么會(huì)這樣子,
郭老師
2024 09/20 15:39
和沒(méi)有關(guān)系,就是增值稅稅率的問(wèn)題。 你去看一下開(kāi)票內(nèi)容是一樣的嗎? 如果是一樣的話,你得找你稅務(wù)局。 正常規(guī)定的是勞務(wù)報(bào)酬的需要代扣代繳
84784994
2024 09/20 15:49
好的,這個(gè)感覺(jué)有點(diǎn)麻煩,如果是安裝服務(wù)費(fèi)的話這個(gè)代開(kāi)發(fā)票也是勞務(wù)費(fèi)的方式處理嗎?這個(gè)也交這么多稅款瑪?我們公司有個(gè)預(yù)付10萬(wàn)多的安裝服務(wù)費(fèi),是給個(gè)人預(yù)付的款項(xiàng),這個(gè)也需要按這個(gè)方式支付個(gè)稅肯定是交很多稅款的
郭老師
2024 09/20 15:52
安裝屬于勞務(wù)報(bào)酬 需要
84784994
2024 09/20 15:58
如果是個(gè)體戶的話呢,不需要代扣代繳對(duì)吧?
郭老師
2024 09/20 16:05
是的,不需要帶口帶交。
郭老師
2024 09/20 16:05
對(duì)的是的,不需要代扣代繳。
84784994
2024 09/20 16:06
好的,謝謝老師給我解釋?zhuān)?/div>
郭老師
2024 09/20 16:13
不用客氣,工作愉快
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