問(wèn)題已解決

異地預(yù)繳增值稅工程款收入扣除分包款后的余額為0，合規(guī)嗎？（工程全部分包出去了）

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/18 16:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是違反施工方面的規(guī)定的
2024 09/18 16:37
84785044
2024 09/18 16:46
第一次開(kāi)票時(shí)，我們就把中間的差額全部扣出來(lái)，導(dǎo)致后期開(kāi)票形成了平進(jìn)平出，也導(dǎo)致了異地預(yù)繳增值稅工程款收入扣除分包款后的余額為0
宋生老師
2024 09/18 16:47
你好，你這個(gè)稅務(wù)局不找你麻煩嗎
84785044
2024 09/18 16:47
有什么補(bǔ)救辦法嗎
宋生老師
2024 09/18 16:48
正規(guī)的做法就是開(kāi)紅字發(fā)票，然后重新開(kāi)。
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