問(wèn)題已解決

老師，我們23年做了一筆費(fèi)用暫估，到今年匯算清繳前發(fā)票都沒(méi)有收回來(lái)，我們就在匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了納稅調(diào)整，那我們暫估的這筆費(fèi)用怎么做賬務(wù)處理呢？因?yàn)樽隽思{稅調(diào)整是不是暫估就沒(méi)有余額了

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/13 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
關(guān)鍵是那筆暫時(shí)確實(shí)付款沒(méi)？
2024 09/13 09:55
84785009
2024 09/13 09:56
那筆暫估的錢(qián)付款了
84785009
2024 09/13 09:58
不是通過(guò)銀行支付的是我們老板私人支付的
家權(quán)老師
2024 09/13 10:00
不管誰(shuí)支付的，已經(jīng)付款了就不用調(diào)賬了
84785009
2024 09/13 10:03
只有沒(méi)有付款才去調(diào)賬的是嗎？但是我們現(xiàn)在應(yīng)付賬款-暫估一直有我們23年暫估的那個(gè)金額，因?yàn)樗抢习逅饺酥Ц兜奈揖蜎](méi)有處理，那我現(xiàn)在是直接借：應(yīng)付賬款-暫估 ? 貸：其他應(yīng)付款-老板的名字 ?
家權(quán)老師
2024 09/13 10:04
是的，就是那樣處理就行
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