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8去補交了去年的增值稅 8月怎么做分錄了 去更正了報表進項稅轉(zhuǎn)出了1塊 補交1塊錢

84784990| 提问时间:2024 09/12 19:20
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
8?月份進行以下賬務(wù)處理: 一、進項稅轉(zhuǎn)出調(diào)整 先沖減錯誤的進項稅記錄 借:應(yīng)交稅費?——?應(yīng)交增值稅(進項稅額)?-1 貸:相關(guān)科目(比如原材料、庫存商品等,具體根據(jù)業(yè)務(wù)確定)?-1 記錄進項稅轉(zhuǎn)出 借:相關(guān)科目(比如原材料、庫存商品等,具體根據(jù)業(yè)務(wù)確定)?1 貸:應(yīng)交稅費?——?應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)?1 二、補交增值稅 補交去年增值稅 借:應(yīng)交稅費?——?未交增值稅?1 貸:銀行存款?1
2024 09/12 19:22
84784990
2024 09/13 10:35
老師那這個進項稅轉(zhuǎn)出不是就沒有沖平嘛
84784990
2024 09/13 10:37
借:營業(yè)成本-差旅1 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)1 月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1可以這么做嘛
樸老師
2024 09/13 10:41
同學(xué)你好 進項轉(zhuǎn)出不用沖 可以有余額
84784990
2024 09/13 10:43
借:營業(yè)成本-差旅1 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)1 月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)1 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 我可以這么處理嘛 我想把他沖平
樸老師
2024 09/13 10:48
可以的 可以這樣處理
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