問題已解決

老師，已經(jīng)抵扣的進(jìn)賬發(fā)票，因?yàn)橛袖N售折讓，銷售額紅沖了部分金額，因?yàn)檫M(jìn)賬已經(jīng)抵扣了，我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理

84785017| 提問時(shí)間：2024 09/11 12:36
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，紅沖這部分，你按照折讓后的金額申報(bào)，這樣就行
2024 09/11 12:37
84785017
2024 09/11 12:40
可是已經(jīng)抵扣了
小鎖老師
2024 09/11 12:41
你是全額抵扣的嗎？如果是的話，就是對(duì)應(yīng)紅沖這部分收入的部分，轉(zhuǎn)出就行
84785017
2024 09/11 12:45
申報(bào)表做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出是嗎
小鎖老師
2024 09/11 12:45
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，沒錯(cuò)
84785017
2024 09/11 13:18
老師，成本的數(shù)變了，應(yīng)該怎么做賬
小鎖老師
2024 09/11 14:05
借 應(yīng)付賬款? 貸 主營業(yè)務(wù)成本? 這樣的
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