問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)一下酒店贈(zèng)送給客人的免費(fèi)入住券，酒店怎么做賬??？ 還有客人充值3000元送300，這個(gè)業(yè)務(wù)酒店怎么做賬??？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 09:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
充值送積分 借：銀行存款3000 ????? 其他應(yīng)付款-送積分300 ????? 貸： 預(yù)收賬款-充值費(fèi)3300 消費(fèi)積分 借：預(yù)收賬款3300 ???? 貸：主營(yíng)業(yè)收入 ???????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) ?借：銷售費(fèi)用-積分300 貸：其他應(yīng)付款-送積分300
09/03 09:16
84785042
09/03 09:26
預(yù)收賬款不是3000嗎？我只收到3000元
家權(quán)老師
09/03 09:29
實(shí)際銀行存款是3000，實(shí)際負(fù)債3300
84785042
09/03 13:40
沒(méi)搞明白
家權(quán)老師
09/03 14:11
意思是最后要提供3300的商品或者服務(wù)給客戶的。不然你怎么提現(xiàn)那個(gè)科目？
84785042
09/04 07:05
消費(fèi)時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有3000吧
家權(quán)老師
09/04 08:17
你確實(shí)提供了3300價(jià)值的服務(wù)，只是實(shí)際只收到3000.搞不明白，先按我說(shuō)的做賬，慢慢消化吧
家權(quán)老師
09/04 08:19
意思是以后要要賣價(jià)值3300的商品或者服務(wù)給對(duì)方所以是負(fù)債3300，只是你優(yōu)惠了300，實(shí)際收到3000存款
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