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老師,我需要核對利潤表上與財務(wù)軟件上的收入。只看主營業(yè)收入和其他收入對不上,是不是還需要減掉已繳稅款的金額?

84785026| 提问时间:2024 08/23 11:24
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!對收入來說不用減掉繳稅的金額
2024 08/23 11:28
84785026
2024 08/23 11:36
要減掉才能對的上
FAILED
84785026
2024 08/23 11:37
就是確認(rèn)未開票收入
FAILED
宋生老師
2024 08/23 11:39
你好,你這個相當(dāng)于暫估的未開票收入轉(zhuǎn)入到了對應(yīng)的企業(yè)的收入了。這個是沒問題的 不過可能是系統(tǒng)原因,你都計入貸方試試
84785026
2024 08/23 11:47
那我是不是不要減掉嗎?
宋生老師
2024 08/23 11:48
你好!不用減掉,其實分錄沒問題。相當(dāng)于以前只是暫估,現(xiàn)在確認(rèn)了是這家公司
84785026
2024 08/23 11:49
現(xiàn)在金額都對不上,是不是確認(rèn)未開票收入是不是用紅字才行?
宋生老師
2024 08/23 11:49
你好!如果是系統(tǒng)問題的話,你可以試試 紅字沖減,然后按正確的做
84785026
2024 08/23 11:50
那我現(xiàn)在就是都對不上,需要減掉這個就剛剛好
宋生老師
2024 08/23 11:50
你好!嗯,你按你說的這個,紅字沖減,再重新做。應(yīng)該就沒問題了
84785026
2024 08/23 12:04
那確認(rèn)未開票收入分錄是紅字沖,還是做相反的就可以?
宋生老師
2024 08/23 13:26
你好!這2個都可以的
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