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老師，我剛接的公司，應(yīng)交稅費，增值稅貸方31多萬，未交增值稅借方27萬，實際應(yīng)交稅費進項稅借方是12萬，這筆賬怎么調(diào)呢？
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您好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目有余額么，應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方27萬表示我們有27萬留抵稅
2024 08/22 15:38
84784997 
2024 08/22 15:44
應(yīng)交稅費_增值稅借方12萬
廖君老師 
2024 08/22 15:45
您好，好的，我們沒有每月末把??交稅費-應(yīng)交增值稅這個二級科目?的余額? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ??應(yīng)交稅費-未交增值稅? 呀，那現(xiàn)在的我們結(jié)轉(zhuǎn)過來就是有27+12=39萬的留抵稅了
84784997
2024 08/23 10:32
實際增值稅表上留底是12萬多，和這個對不上，怎么調(diào)呢！老師
廖君老師
2024 08/23 10:35
您好，不一定錯的，要逐月查，我們公司有多的進項也不勾選申報的，怕稅務(wù)讓我們退稅（退稅后就查賬），
先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）? 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額??
您查一下賬，看咱公司有沒有類似情況，沒查清是錯在哪里，我們是不能調(diào)的
84784997
2024 08/23 11:25
好多年的錯賬了，查不清，這種情況怎么辦呢？
廖君老師
2024 08/23 11:28
您好，最起碼我們查2024年看各月申報表和賬的差異在哪里，現(xiàn)在賬上久留抵多，要調(diào)成賬表一致就要把進項稅調(diào)到期間費用去（因為金額不一樣要么就是費用少計了多記進項稅），這個金額還挺大的，影響利潤表的
84784997
2024 08/23 13:29
是的，24年對的上，23年也對的上，前期不知道怎么錯的？要調(diào)費用的話，怎么做賬呢？
廖君老師
2024 08/23 13:33
您好，借：管理費用等? 貸：進項稅轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅?
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