問(wèn)題已解決

老師好，22年有一筆分錄做錯(cuò)了 借：應(yīng)收賬款 326000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 37504.44 銷項(xiàng)稅 288495.56 收入和銷項(xiàng)稅的金額寫(xiě)反了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本也沒(méi)有做

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/21 11:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你紅字沖減，然后按正確的金額重新做 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入用以前年度損益調(diào)整來(lái)替代。
2024 08/21 11:44
84785033
2024 08/21 11:45
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
2024 08/21 11:49
你好！那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)來(lái)替代
84785033
2024 08/21 11:52
銷項(xiàng)稅還是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
宋生老師
2024 08/21 11:56
你好！是的，這個(gè)正常做
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