問(wèn)題已解決

定期定額的小規(guī)模納稅人，增值稅該怎么申報(bào)

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/19 08:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
季度30萬(wàn)以?xún)?nèi)普通發(fā)票在第11欄里面填寫(xiě)銷(xiāo)售額不含稅的。
2024 08/19 08:56
84785014
2024 08/19 09:02
本期免稅額是2514.74有沒(méi)有影響
84785014
2024 08/19 09:02
開(kāi)票稅額是838.24
郭老師
2024 08/19 09:02
你好， 系統(tǒng)里面是3%，你賬上的是1%，不影響。
84785014
2024 08/19 09:03
免稅額系統(tǒng)帶的是3個(gè)點(diǎn)，開(kāi)票是1個(gè)點(diǎn)
郭老師
2024 08/19 09:03
問(wèn)題可以的可以的。
郭老師
2024 08/19 09:03
沒(méi)有問(wèn)題，可以的可以的。
84785014
2024 08/19 09:04
但是提示我增值稅，消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符是什么原因
郭老師
2024 08/19 09:06
你好，截圖看下什么提示？
84785014
2024 08/19 09:11
開(kāi)票的時(shí)候就提示我這個(gè)
郭老師
2024 08/19 09:12
你好，查看詳情里面出來(lái)的是什么？
84785014
2024 08/19 09:14
申報(bào)比對(duì)不符
郭老師
2024 08/19 09:17
你開(kāi)票系統(tǒng)里面的銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)截圖。
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