免费问答

稅務(wù)局查到對方公司不正常，就讓我們把他們開給我門的專票轉(zhuǎn)出，等查清了再退給我們，

他說就是暫時先轉(zhuǎn)出增值稅，所得稅沒有要求

不用補，就是我們有留底，直接轉(zhuǎn)出就行

你好！這個要看一開始是計入什么科目的。比如借管理費用-辦公費或者原材料，貸應(yīng)交稅費應(yīng)應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。

一開始是：借材料，借進項稅，貸應(yīng)付賬款，這樣入賬的，那現(xiàn)在怎么做呢，沒理解你說的意思

你好！現(xiàn)在你借原材料，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

把這個增值稅轉(zhuǎn)到材料里去？然后呢，這個進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目，需要平掉嗎，一整套分錄都告訴我，

你好！這個按現(xiàn)在的會計制度的要求，不需要平掉 如果你想做平，就自己做平也是可以的 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費0未交增值稅 然后繳納，借應(yīng)交稅費0未交增值稅，貸銀行存款

這個如果不做平的話，是長年一直都不平的，不影響嗎，現(xiàn)在不需要平？我們有留底，不能交稅，

你好！是的。不影響 就像進項稅額和銷項稅額這兩個本身也可以不用截屏。

我現(xiàn)在轉(zhuǎn)材料里去了，那等他把錢推給我們了，我還要把材料沖掉？

你好！你是說供應(yīng)商退款是嗎