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實(shí)務(wù)
問題已解決
上年度已做匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年的工資少計(jì)提了，實(shí)際已給員工，該怎么做賬務(wù)處理？
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借利潤分配，未分配利潤，
dai應(yīng)付職工薪酬、工資。當(dāng)時(shí)多抵扣了沒有？如果沒有抵多抵扣的話，可以去修改匯算清繳納稅調(diào)減
08/14 10:12
84785014 
08/14 10:33
匯算清繳不是已經(jīng)過了嗎？還能改？
84785014
08/14 10:34
就是實(shí)發(fā)工資數(shù)大于計(jì)提數(shù)
郭老師 
08/14 10:34
對的是的，可以更正，可以修改。
郭老師
08/14 10:35
你少做了計(jì)提，少抵扣了所得稅。
84785014
08/14 10:45
不去更改下一年的匯算清繳要怎么說明？
郭老師
08/14 10:47
最好不要更改下一年的，因?yàn)楣べY薪金他會(huì)和你的自然人電子稅務(wù)局比對。
84785014
08/14 10:51
我都有點(diǎn)不想管了，我是今年5月份才接手的，他2023年的賬亂七八糟
郭老師
08/14 10:51
金額不大的，你不想抵扣的話，也可以不用動(dòng)。
84785014
08/14 10:51
對明年做今年的匯算清繳有影響嗎？
郭老師
08/14 10:53
你好，這個(gè)不影響的，不用動(dòng)
84785014
08/14 10:57
那記賬的分錄是值以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，這樣我的內(nèi)部賬能平了，這樣可以嗎？還是直接出值管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬
郭老師
08/14 10:59
借以前年度損益調(diào)整，
貸應(yīng)付職工薪酬
借利潤分配，未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
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