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老師好 我們2020年初的幾筆費用現(xiàn)在被查出不能抵扣 稅務(wù)要求做進項稅轉(zhuǎn)出 并且是要還原到當(dāng)月做轉(zhuǎn)出 請問這個要怎么做啊 要更改申報當(dāng)月的申報表嗎

84784970| 提问时间：2024 08/12 11:02
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，是改申報當(dāng)月的報表的，這個是，但是現(xiàn)在肯定不能改2020的了，只能修改現(xiàn)在的
2024 08/12 11:03
84784970
2024 08/12 11:49
老師 專管員要求我們必須還原到發(fā)生當(dāng)月做進項轉(zhuǎn)出 會影響到后面所有申報表嗎 我們的賬也已經(jīng)全部扎帳了 要怎么改呀
小鎖老師
2024 08/12 11:50
對啊，主要是之前都結(jié)賬了，你也沒法修改2020的申報表啊，不能現(xiàn)在修改嗎
84784970
2024 08/12 12:01
專管員說不行 必須還原到2020年 這種還有別的解決方法嗎
小鎖老師
2024 08/12 12:35
沒了，這種的話還原就是需要重新申報做賬的這個
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