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老師,款已付清,發(fā)票未到,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?

84784997| 提问时间:2024 08/10 16:55
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劉艷紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 先暫估入賬 借:原材料-暫估 貸:銀行存款
2024 08/10 16:56
84784997
2024 08/10 16:57
發(fā)票到了之后咋整?
84784997
2024 08/10 16:57
暫估的流程是怎么樣的?
劉艷紅老師
2024 08/10 17:00
發(fā)票到了后,把前面的分錄紅沖,再做正數(shù)分錄
84784997
2024 08/10 17:01
紅沖是針對(duì)前面賬套已經(jīng)結(jié)賬了才做紅沖處理,是嗎?如果前面的還沒有結(jié)賬的話,可以直接修改的,是嗎?紅沖的分錄是借貸方相反,金額不變,沒錯(cuò)吧?
84784997
2024 08/10 17:02
暫估的話是不涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額的,是嗎?
劉艷紅老師
2024 08/10 17:03
暫估不用管進(jìn)項(xiàng)稅,按我上面的來寫,沒有結(jié)賬直接修改就可以了
84784997
2024 08/10 17:06
劉艷紅老師
2024 08/10 17:07
然后還要把進(jìn)項(xiàng)也寫上
84784997
2024 08/10 17:07
等發(fā)票到了,做準(zhǔn)確的分錄的時(shí)候才需要寫進(jìn)項(xiàng)稅吧?紅沖不需要進(jìn)項(xiàng)稅額吧?
劉艷紅老師
2024 08/10 17:09
是的,是的, 就是這樣的
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