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實習(xí)生帶隊老師的往返車費報銷可以做管理費用-差旅費嗎？
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那個計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費
2024 08/09 10:39
84784977 
2024 08/09 10:41
怎么會是業(yè)務(wù)招待費呢
家權(quán)老師 
2024 08/09 10:43
帶隊老師不是你們公司的員工
84784977
2024 08/09 10:48
對不是我們公司的員工，那也不是招待費呀。
84784977
2024 08/09 10:49
百度是這么說的。
家權(quán)老師
2024 08/09 10:51
那個不準哈，他把那個老師看做你們的員工了
84784977
2024 08/09 11:43
我看了我們之前都是記差旅費的，業(yè)務(wù)招待費肯定不對的。
家權(quán)老師
2024 08/09 11:50
不是公司的員工，就是按接待客人處理。所謂差旅費是自己公司的員工出差發(fā)生的費用
84784977
2024 08/09 11:51
我們簽了合同的里面寫了要給老師報銷，我換了個老師也說是差旅費。
家權(quán)老師
2024 08/09 11:53
不是你們公司的員工，為啥計入差旅費呢？比如吃飯的餐費，自己員工吃的才計入福利費，客人吃的計入招待費。發(fā)工資，員工的才能按工資申報，不是員工只能按勞務(wù)報酬申報
84784977
2024 08/09 13:04
老師可以做的，不信你可以咨詢咨詢。
家權(quán)老師
2024 08/09 14:17
老師只是給你建議哈，是否可以稅前扣除，是稅務(wù)稽查說了算，如果稅務(wù)稽查不認可呢？
不是我不信，會計做賬是出于職業(yè)判斷和謹慎原則。
家權(quán)老師
2024 08/09 14:21
意思是說，如果稅局稽查查到那個，你沒有合理的理由說服，可能判定了錯賬的，可能會涉及補稅加罰款呢。所以，出于謹慎，建議還是計入業(yè)務(wù)招待費合理
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