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問(wèn)題已解決
老師，我們異地預(yù)繳的增值稅，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅時(shí) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 嗎？
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您好，這個(gè)是對(duì)的，這樣做就可以的哈
2024 08/06 17:50
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老師你好。請(qǐng)問(wèn)下，異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄：增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
附加稅：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 企業(yè)所得稅：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：銀行 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行 ，這樣做對(duì)嗎？
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第二種會(huì)計(jì)分錄
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
繳納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
月末：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
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老師，請(qǐng)問(wèn)建筑業(yè)異地預(yù)繳附加稅后，分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款。月末計(jì)算本月增值稅為留抵稅，也就沒(méi)有附加稅。這時(shí)候預(yù)繳的附加稅要計(jì)提嗎？借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，這樣？還是等下月有要繳納稅款時(shí)再做計(jì)提
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當(dāng)月應(yīng)交的增值稅，當(dāng)月計(jì)提借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月繳納的時(shí)候。怎做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款。這樣嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，建筑施工單位，我們有外地項(xiàng)目 ，本月開(kāi)票，關(guān)于稅金方面，都需要做哪些賬務(wù)處理？能給予解答嗎？然后月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金處理不？ 開(kāi)票時(shí)候分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 預(yù)繳增值稅及附加稅分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 工程施工-城建稅/教育附加/地方教育附加等 貸銀行存款 最后計(jì)提 借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 還有其他漏寫的嗎？麻煩老師給看下
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