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我們是租賃公司，我們的上游公司給我們開了200萬的專票，當(dāng)時是小規(guī)模，我們馬上升級為一般納稅人，準備給我們的客戶開發(fā)票，有20萬的稅費，之前我們上游給我們開的發(fā)票有辦法抵扣嗎
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小規(guī)模期間你們申報了收入就不能抵扣了
2024 08/05 16:33
84784953 
2024 08/05 16:37
沒有什么辦法了嗎
84784953
2024 08/05 16:38
沒開票前，收入沒有申報
84784953
2024 08/05 16:39
也就是說，我們這邊發(fā)票要開的金額收入，申報時沒有算到收入里面
家權(quán)老師 
2024 08/05 16:39
小規(guī)模期間沒有申報過收入后期就可以抵扣
84784953
2024 08/05 17:30
但是我們收到的200發(fā)票是我們付出去的錢，是成本，做進成本了，準備開票的金額沒有作為收入，這筆我們收到的200萬發(fā)票，在我們變?yōu)橐话慵{稅人之后可以抵扣是吧
家權(quán)老師
2024 08/05 17:34
把握一個原則：小規(guī)模期間的進項專票，如果小規(guī)模時沒有申報過收入，后期轉(zhuǎn)為一般納稅人是就可以抵扣，否則不能再抵扣
84784953
2024 08/05 17:41
好的，明白了，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 08/05 17:43
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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